| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -19319/01;........... | 297,25 | 297,25 |
| 1.00 | -19319/14;.............. | 23,25 | 23,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -19319/01;........... -19319/14;.............. | 320,50 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....Conforme Nota Fiscal Nº U/0355688; U/0355679; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -19319/01;........... -19319/14;.............. | 320,50 | ||
| 06/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 320,50 | ||
| TOTAL | 320,50 | 320,50 | 320,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
