| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3085419503;................. | 594,51 | 594,51 |
| 1.00 | -4001643534;............ | 1.987,43 | 1.987,43 |
| 1.00 | -3082541112;............. | 524,63 | 524,63 |
| 1.00 | -4001704093;............ | 41,90 | 41,90 |
| 1.00 | -3082442218;............... | 1.019,27 | 1.019,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3085419503;................. -4001643534;............ -3082541112;............. -4001704093;............ -3082442218;............... | 4.167,74 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/041028915; U/041045848; U/040534313; U/040573469; U/040540055; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3085419503;................. -4001643534;............ -3082541112;............. -4001704093;............ -3082442218;............... | 4.167,74 | ||
| 05/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 4.167,74 | ||
| TOTAL | 4.167,74 | 4.167,74 | 4.167,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
