| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 4750 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -19319/16;.............. | 515,36 | 515,36 |
| 1.00 | -19319/09;................ | 314,32 | 314,32 |
| 1.00 | -19319/25;.............. | 110,85 | 110,85 |
| 1.00 | -19319/30;.................. | 27,88 | 27,88 |
| 1.00 | -19319/51;.............. | 144,12 | 144,12 |
| 1.00 | -19319/52;................. | 143,48 | 143,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -19319/16;.............. -19319/09;................ -19319/25;.............. -19319/30;.................. -19319/51;.............. -19319/52;................. | 1.256,01 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO...Conforme Nota Fiscal Nº U/0355689; U/0355683; U/0355695; U/0355696; U/0355701; U/0355702; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -19319/16;.............. -19319/09;................ -19319/25;.............. -19319/30;.................. -19319/51;.............. -19319/52;................. | 1.256,01 | ||
| 06/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.256,01 | ||
| TOTAL | 1.256,01 | 1.256,01 | 1.256,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
