EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2019.
-SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO..
1.455,00
1.455,00
1.00
-SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO..........................
291,00
291,00
1.00
-SISTEMA E-SOCIAL...............
873,00
873,00
1.00
-SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO....
533,50
533,50
1.00
-SISTEMA CONTROLE PROTOCOLO.....
533,50
533,50
1.00
-SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA...
533,50
533,50
1.00
-SISTEMA SEGURANÇA E BACKUP.....
582,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2019.
-SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.. -SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO.......................... -SISTEMA E-SOCIAL............... -SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO.... -SISTEMA CONTROLE PROTOCOLO..... -SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA... -SISTEMA SEGURANÇA E BACKUP.....
4.801,50
31/07/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
4.801,50
17/09/2019
Pagamento de Empenho 4758/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.801,50
TOTAL
4.801,50
4.801,50
4.801,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
