EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2019.
-SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS.....................
824,50
824,50
1.00
-SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO..
824,50
824,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2019.
-SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS..................... -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO..
1.649,00
31/07/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
1.649,00
07/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637
1.649,00
TOTAL
1.649,00
1.649,00
1.649,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
