| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4762 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2019. -SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. | 727,50 | 727,50 |
| 1.00 | -SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. | 388,00 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019,ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2019. -SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. -SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. | 1.115,50 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.115,50 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 4762/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.115,50 | ||
| TOTAL | 1.115,50 | 1.115,50 | 1.115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
