| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4774 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIUAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -BOMBA DO ÁGUA;............ | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | -ADITIVO;............ | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO COMANDO;........... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -ÓLEO USTERIAL P/ SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO VEÍCULO;.... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -MANGA FILTRO DO AR;............ | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIUAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -BOMBA DO ÁGUA;............ -ADITIVO;............ -CORREIA DO COMANDO;........... -ÓLEO USTERIAL P/ SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO VEÍCULO;.... -MANGA FILTRO DO AR;............ | 640,00 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 640,00 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4774/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
