| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 4776 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. VEÍCULO:GOL IXR 6044. AIT nº: 121200/E018377111. N° DA GUIA:201930751206;.... | 156,18 | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. VEÍCULO:GOL IXR 6044. AIT nº: 121200/E018377111. N° DA GUIA:201930751206;.... | 156,18 | ||
| 09/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 156,18 | ||
| 12/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2019 DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243 | 156,18 | ||
| TOTAL | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
