| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 4781 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS ESFs;.................. -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT CADA;.... | 3,48 | 208,80 |
| 50.00 | -DESENGORDURANTE DE 01 LT;..... | 7,90 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS ESFs;.................. -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT CADA;.... -DESENGORDURANTE DE 01 LT;..... | 603,80 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 603,80 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2019 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 603,80 | ||
| TOTAL | 603,80 | 603,80 | 603,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
