| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 4782 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS ESFs;.................. -AMACIANTE P/ ROUPA COM 02LT;... | 4,29 | 128,70 |
| 10.00 | -APARELHO DE GILETE G2;...... | 1,79 | 17,90 |
| 24.00 | -SABONETE LÍQUIDO 02LT;.... | 21,80 | 523,20 |
| 80.00 | -DESINFETANTE PARTA BANHEIRO COM 02LT;................ | 3,94 | 315,20 |
| 120.00 | -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35GR;............... | 1,29 | 154,80 |
| 60.00 | -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... | 1,29 | 77,40 |
| 20.00 | -ESCOVA P/ LIMPAR UNHAS;..... | 3,49 | 69,80 |
| 6.00 | -ESCOVA SANITÁRIA P/ LIMPAR VASOS;................... | 2,95 | 17,70 |
| 10.00 | -ESPONJA DE AÇO;............. | 1,39 | 13,90 |
| 200.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;............ | 0,74 | 148,00 |
| 25.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA P;.... | 2,89 | 72,25 |
| 10.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA M;.... | 2,89 | 28,90 |
| 50.00 | -ODORIZANTE PARA AMBIENTE COM 400MLOU 247G;............. | 8,39 | 419,50 |
| 80.00 | -PANO DE CHÃO SACO DRU 60X 80CM;. | 4,49 | 359,20 |
| 40.00 | -PAPEL TOALHA 23 X21 FOLHA VIRGEM BRANCO;.................. | 10,69 | 427,60 |
| 60.00 | -SABÃO EM PÓ DE 01KG;........... | 4,59 | 275,40 |
| 200.00 | -SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10UN;................ | 2,09 | 418,00 |
| 50.00 | -SAPOLIO EM LÍQUIDO 300G;... | 3,64 | 182,00 |
| 40.00 | -TOALHA BRANCA DE ROSTO;..... | 9,40 | 376,00 |
| 20.00 | -VASSOURA EM NYLON ;.......... | 5,19 | 103,80 |
| 10.00 | -VASSOURA DE PALHA;...... | 15,50 | 155,00 |
| 16.00 | -PREENDEDOR P/ ROUPAS;..... | 1,49 | 23,84 |
| 10.00 | -SABÃO EM BARRA 400G-AMARELO;.... | 1,79 | 17,90 |
| 600.00 | -PAPEL HIGIENICO COM 60MT;.... | 0,94 | 564,00 |
| 72.00 | -ALCOOL 46,2°;............... | 4,89 | 352,08 |
| 500.00 | -SACOS P/ LIXOS COMUM 40LT;.... | 0,29 | 145,00 |
| 30.00 | -TOALHA P/ ROSTO BRANCA;..... | 9,40 | 282,00 |
| 5.00 | -MANGUEIRA EMBORRACHADA P/ LAVAR CALÇADAS,30MT;............. | 64,90 | 324,50 |
| 12.00 | -ESCOVA DE MADEIRA DE NYLON P/ ROUPAS;.............. | 2,39 | 28,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS ESFs;.................. -AMACIANTE P/ ROUPA COM 02LT;... -APARELHO DE GILETE G2;...... -SABONETE LÍQUIDO 02LT;.... -DESINFETANTE PARTA BANHEIRO COM 02LT;................ -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35GR;............... -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... -ESCOVA P/ LIMPAR UNHAS;..... -ESCOVA SANITÁRIA P/ LIMPAR VASOS;................... -ESPONJA DE AÇO;............. -ESPONJA DUPLA FACE;............ -LUVA DE LATEX DOMESTICA P;.... -LUVA DE LATEX DOMESTICA M;.... -ODORIZANTE PARA AMBIENTE COM 400MLOU 247G;............. -PANO DE CHÃO SACO DRU 60X 80CM;. -PAPEL TOALHA 23 X21 FOLHA VIRGEM BRANCO;.................. -SABÃO EM PÓ DE 01KG;........... -SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10UN;................ -SAPOLIO EM LÍQUIDO 300G;... -TOALHA BRANCA DE ROSTO;..... -VASSOURA EM NYLON ;.......... -VASSOURA DE PALHA;...... -PREENDEDOR P/ ROUPAS;..... -SABÃO EM BARRA 400G-AMARELO;.... -PAPEL HIGIENICO COM 60MT;.... -ALCOOL 46,2°;............... -SACOS P/ LIXOS COMUM 40LT;.... -TOALHA P/ ROSTO BRANCA;..... -MANGUEIRA EMBORRACHADA P/ LAVAR CALÇADAS,30MT;............. -ESCOVA DE MADEIRA DE NYLON P/ ROUPAS;.............. | 6.022,25 | ||
| 28/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 6.022,25 | ||
| 09/09/2019 | Pagamento de Empenho 4782/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.022,25 | ||
| TOTAL | 6.022,25 | 6.022,25 | 6.022,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
