| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PSF INDÍGENA;. -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT;..... | 3,89 | 46,68 |
| 4.00 | -VASSOURA DE NYLOIN;...... | 5,19 | 20,76 |
| 17.00 | -DETERGENTE COM 500ML CADA;.... | 1,29 | 21,93 |
| 24.00 | -ALCOOL DE 46,2%;...... | 4,89 | 117,36 |
| 4.00 | -PANO DE CHÃO;............. | 4,49 | 17,96 |
| 7.00 | -PAPEL TOALHA 23 X 21;........ | 10,69 | 74,83 |
| 50.00 | -PAPEL HIGIENICO 60M,CADA;.... | 0,94 | 47,00 |
| 2.00 | -PAPEL PARDO P/ PCT(ROLO GRANDE DE 12KG);......... | 129,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PSF INDÍGENA;. -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT;..... -VASSOURA DE NYLOIN;...... -DETERGENTE COM 500ML CADA;.... -ALCOOL DE 46,2%;...... -PANO DE CHÃO;............. -PAPEL TOALHA 23 X 21;........ -PAPEL HIGIENICO 60M,CADA;.... -PAPEL PARDO P/ PCT(ROLO GRANDE DE 12KG);......... | 604,52 | ||
| 28/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 604,52 | ||
| 09/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2019 Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 | 604,52 | ||
| TOTAL | 604,52 | 604,52 | 604,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
