| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEçAS |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FIESTA ILL 1250;...... -ÓLEO ;........... | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | -LÍQUIDO DE FREIO;........... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FIESTA ILL 1250;...... -ÓLEO ;........... -LÍQUIDO DE FREIO;........... | 100,00 | ||
| 13/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 100,00 | ||
| 14/08/2019 | Pagamento de Empenho 4789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
