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Exercício: 2019
Nome do Credor: DERLEU GREFF DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4805	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS,PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº165/2019(OBS:ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA).............	2.461,60	2.461,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	SERVIÇOS DE TERCEIROS,PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº165/2019(OBS:ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA).............	2.461,60
06/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.461,60
06/08/2019	Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4805/2019, 12935 - DERLEU GREFF DO AMARAL			270,77
06/08/2019	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4805/2019, 12935 - DERLEU GREFF DO AMARAL			123,08
21/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4805/2019 DERLEU GREFF DO AMARAL - 12935			2.067,75
TOTAL		2.461,60	2.461,60	2.461,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - ASPS	06/08/2019	270,77		Lançada
ISS - ASPS	06/08/2019	123,08		Lançada
TOTAL		393,85