| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXR 6044;......... -FILTRO DE ÓLEO;............. | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTIVEL;......... | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO;... | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | -JUNTA HOMOCINÉTICA;........ | 174,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXR 6044;......... -FILTRO DE ÓLEO;............. -FILTRO DE COMBUSTIVEL;......... -INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO;... -JUNTA HOMOCINÉTICA;........ | 319,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 319,00 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4811/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
