| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELA F FELISBERTO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | .....MEMORANDO 045/2019....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;............ -JAQUETA TECIDO AUSTRALIANO IMPERMEÁVEL COM FORRO,BORDADO NAS COSTAS DIGITADORA E NA FRENTE DOIS LOGOS (CRIANÇA FELIZ e PIM); | 242,90 | 485,80 |
| 4.00 | -JAQUETA TECIDO AUSTRALIANO IMPERMEÁVEL COM FORRO,BORDADO NAS COSTAS SEM IDENTIFICAÇÃO E NA FRENTE DOIS LOGOS (CRIANÇA FELIZ e PIM);.................. | 242,90 | 971,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | .....MEMORANDO 045/2019....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;............ -JAQUETA TECIDO AUSTRALIANO IMPERMEÁVEL COM FORRO,BORDADO NAS COSTAS DIGITADORA E NA FRENTE DOIS LOGOS (CRIANÇA FELIZ e PIM); -JAQUETA TECIDO AUSTRALIANO IMPERMEÁVEL COM FORRO,BORDADO NAS COSTAS SEM IDENTIFICAÇÃO E NA FRENTE DOIS LOGOS (CRIANÇA FELIZ e PIM);.................. | 1.457,40 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.457,40 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.457,40 | ||
| TOTAL | 1.457,40 | 1.457,40 | 1.457,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
