| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O PACIENTE JOSE HENRIQUE DE SOUZA, EM CARATER EMERGENCIAL;....... -GLICOSE 5% 500ML;......... | 3,67 | 110,10 |
| 100.00 | -COMPLEXO B 2ML IM/IV;......... | 0,92 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O PACIENTE JOSE HENRIQUE DE SOUZA, EM CARATER EMERGENCIAL;....... -GLICOSE 5% 500ML;......... -COMPLEXO B 2ML IM/IV;......... | 202,10 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 202,10 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 202,10 | ||
| TOTAL | 202,10 | 202,10 | 202,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
