| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
| Número do empenho: | 4821 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019;.. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019;.. | 1.900,00 | ||
| 08/08/2019 | MOTIVO: SRA.JOICE C. M. ZIMMER(VICE PREFEITA RESPONDENDO COMO ORDENADORA) DETERMINOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHO EM 08/08/2019. | -1.900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
