| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR;................ -RECAPAGEM DEW PNEU 215/75R 17,5; | 360,00 | 3.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR;................ -RECAPAGEM DEW PNEU 215/75R 17,5; | 3.240,00 | ||
| 26/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.800,00 | ||
| 26/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.080,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4828/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.080,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4828/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| 31/12/2019 | CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO ATÉ 31/12/2019. | -360,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
