| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE FERREIRA "MEI" |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO VAN DUCATO IXZ 8712;.............. -SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN DUCATO (DENTRO/FORA e POR BAIXO);.... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO VAN DUCATO IXZ 8712;.............. -SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN DUCATO (DENTRO/FORA e POR BAIXO);.... | 60,00 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 60,00 | ||
| 17/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2019 ANDRE FERREIRA "MEI" - 11250 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
