| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019............. ..ESCOLA COMUNIDADE QUILOMBOLAS.. - MAÇA KG....................... | 4,78 | 47,80 |
| 6.00 | - SALSICHA KG................... | 8,80 | 52,80 |
| 16.00 | - CARNE MOÍDA KG................ | 14,98 | 239,68 |
| 5.00 | - OVOS DZ....................... | 5,45 | 27,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019............. ..ESCOLA COMUNIDADE QUILOMBOLAS.. - MAÇA KG....................... - SALSICHA KG................... - CARNE MOÍDA KG................ - OVOS DZ....................... - SAL PACT 1KG................... * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 3367/19 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! | 368,52 | ||
| 06/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 368,52 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Empenho 4850/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,52 | ||
| TOTAL | 368,52 | 368,52 | 368,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
