| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 4851 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019............. ........PRÉ-ESCOLA............... - MAÇA KG...................... | 4,78 | 95,60 |
| 8.00 | - OVOS DZ........................ | 5,45 | 43,60 |
| 36.00 | - BISCOITO DE LEITE PCT 400GR.... | 5,47 | 196,92 |
| 2.00 | - SAL PCT 1KG.................... | 0,99 | 1,98 |
| 8.00 | - CARNE SUÍNA KG................. * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3364/19 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! | 13,99 | 111,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019............. ........PRÉ-ESCOLA............... - MAÇA KG...................... - OVOS DZ........................ - BISCOITO DE LEITE PCT 400GR.... - SAL PCT 1KG.................... - CARNE SUÍNA KG................. * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3364/19 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! | 450,02 | ||
| 06/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 450,02 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Empenho 4851/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,02 | ||
| TOTAL | 450,02 | 450,02 | 450,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
