| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA MEI |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL E DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO;.................... -ILUMINARIA DE EMERGENCIA 30LED;.......... | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL E DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO;.................... -ILUMINARIA DE EMERGENCIA 30LED;.......... | 100,00 | ||
| 03/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 100,00 | ||
| 11/09/2019 | Pagamento de Empenho 4854/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
