| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA MEI |
| Número do empenho: | 4855 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/CARGA DE EXTINTORES A SER UTILIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL E DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO;.... -RECARGAS DE EXTINTORES;......... | 60,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/CARGA DE EXTINTORES A SER UTILIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL E DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO;.... -RECARGAS DE EXTINTORES;......... | 960,00 | ||
| 03/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 960,00 | ||
| 11/09/2019 | Pagamento de Empenho 4855/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
