| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JARISON PAULO WANZING |
| Número do empenho: | 4871 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSORAS PARA SER UTILIZADO NO C.M.E. e SMEC;.............. -IMPRESSORA EPSON ECOTANK I3150, 8100 PAG. EM PRETO E 6500 PÁG.COLORIDAS,CONEXÕES USB e WIFI;... | 1.100,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSORAS PARA SER UTILIZADO NO C.M.E. e SMEC;.............. -IMPRESSORA EPSON ECOTANK I3150, 8100 PAG. EM PRETO E 6500 PÁG.COLORIDAS,CONEXÕES USB e WIFI;... | 2.200,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.200,00 | ||
| 16/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4871/2019 JARISON PAULO WANZING - 13559 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
