| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... ....GOL IYO 9648.......... -BALANCEAMENTO;........ | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | ....VAN DUCATO IUX 8797;..... -CONSERTO DE PNEU;........ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO;.......... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ......GOL IRX 6827.......... -CONSERTO DE PNEU.......... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO;........... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | .........GOL IRX 6927......... -CONSERTO DE PNEU;........... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO;........ | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... ....GOL IYO 9648.......... -BALANCEAMENTO;........ ....VAN DUCATO IUX 8797;..... -CONSERTO DE PNEU;........ -BALANCEAMENTO;.......... ......GOL IRX 6827.......... -CONSERTO DE PNEU.......... -BALANCEAMENTO;........... .........GOL IRX 6927......... -CONSERTO DE PNEU;........... -BALANCEAMENTO;........ | 170,00 | ||
| 28/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 170,00 | ||
| 09/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2019 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
