| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIZ GUTHS |
| Número do empenho: | 4876 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE;... -PV VEDANTE;.............. | 26,54 | 689,99 |
| 2.00 | -TINNER;........... | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE;... -PV VEDANTE;.............. -TINNER;........... | 719,99 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 719,99 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Empenho 4876/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,99 | ||
| TOTAL | 719,99 | 719,99 | 719,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
