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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4886	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA DE CARTÃO PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS ILL-1250...	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA DE CARTÃO PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS ILL-1250...	5,00
07/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		5,00
09/08/2019	Pagamento de Empenho 4886/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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