PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-657,44 litros de gasolina para o veículo vectra de placas IQE-5417.............................
3.073,78
3.073,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-657,44 litros de gasolina para o veículo vectra de placas IQE-5417.............................
3.073,78
08/08/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
3.073,78
09/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.073,78
TOTAL
3.073,78
3.073,78
3.073,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
