| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4905 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA;................... -CARTAZES;................ | 8,00 | 160,00 |
| 2000.00 | -FOLDERS COLORIDOS -FRENTE/VERSO; | 0,48 | 960,00 |
| 1.00 | -FAIXA- 2,5 MTS;............... | 130,00 | 130,00 |
| 6.00 | -ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO;................ | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA;................... -CARTAZES;................ -FOLDERS COLORIDOS -FRENTE/VERSO; -FAIXA- 2,5 MTS;............... -ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO;................ | 1.460,00 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 1.460,00 | ||
| 05/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4905/2019 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
