| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE KIT DE CÂMARA DE RÉ,PARA OS VEÍCULOS QUE UTILIZAMOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO:........... -MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;......... -MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217;......... -MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;.......... -MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;.......... -MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;.......... -VAN DUCATO ISZ 8712;........... -ÔNIBUS IUV 5323;................ | 899,00 | 6.293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE KIT DE CÂMARA DE RÉ,PARA OS VEÍCULOS QUE UTILIZAMOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO:........... -MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;......... -MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217;......... -MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;.......... -MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;.......... -MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;.......... -VAN DUCATO ISZ 8712;........... -ÔNIBUS IUV 5323;................ | 6.293,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.293,00 | ||
| 16/09/2019 | Pagamento de Empenho 4909/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.293,00 | ||
| TOTAL | 6.293,00 | 6.293,00 | 6.293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
