Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 002/2019;PROCESSO DE N° 670/2019;..............
-Biscoito tipo caseiro sortido (caseira, rosca, milho, mel, melado) Embalagem em kg conforme pedido;..................... Pão caseiro de farinha branca: Embalagem em kg conforme pedido. Produzido no dia anterior da entrega |
1.470,00 |
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| 13/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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400,00 |
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| 13/09/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4918/2019, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
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6,00 |
| 18/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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394,00 |
| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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444,00 |
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| 15/10/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4918/2019, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
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6,66 |
| 18/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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437,34 |
| 07/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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392,00 |
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| 07/11/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4918/2019, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
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5,88 |
| 12/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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386,12 |
| 21/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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234,00 |
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| 21/11/2019 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4918/2019, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
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3,51 |
| 26/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,49 |
| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
