| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;.......
-Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada;.......... |
7,47 |
410,85 |
| 50.00 |
Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd |
2,99 |
149,50 |
| 20.00 |
Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad |
2,52 |
50,40 |
| 10.00 |
Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo |
4,99 |
49,90 |
| 3.00 |
Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. |
5,95 |
17,85 |
| 20.00 |
Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po |
2,86 |
57,20 |
| 5.00 |
Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d |
12,99 |
64,95 |
| 10.00 |
Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran |
3,39 |
33,90 |
| 10.00 |
Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal |
8,89 |
88,90 |
| 8.00 |
Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens |
11,84 |
94,72 |
| 15.00 |
Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq |
2,29 |
34,35 |
| 5.00 |
Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em |
2,98 |
14,90 |
| 5.00 |
Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen |
10,38 |
51,90 |
| 2.00 |
Macarrão de trigo com ovos, tipo espaguete: Pacote |
6,95 |
13,90 |
| 8.00 |
Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão |
7,24 |
57,92 |
| 5.00 |
Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M |
5,99 |
29,95 |
| 5.00 |
Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d |
2,79 |
13,95 |
| 8.00 |
Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás |
13,90 |
111,20 |
| 8.00 |
Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d |
9,80 |
78,40 |
| 8.00 |
Sal refinado: Sal refinado iodado de mesa, de acor |
1,10 |
8,80 |
| 8.00 |
Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá |
3,25 |
26,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;.......
-Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada;.......... Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau méd Açúcar tipo cristal: Açúcar tipo cristal, granulad Achocolatado em pó: Achocolatado em pó instantâneo Amido de milho: Amido de milho, embalagem de 1 kg. Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, po Café solúvel em pó: Café solúvel granulado, selo d Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, moran Cereal matinal, flocos de milho com açúcar: Cereal Doce de frutas: Doce cremoso de frutas, embalagens Farinha de trigo: Farinha de trigo especial, enriq Fermento em pó químico: Fermento químico em pó, em Lentilha graúda tipo 1: Lentilha seca tipo 1, isen Macarrão de trigo com ovos, tipo espaguete: Pacote Macarrão de trigo com ovos, tipo caseiro: Macarrão Margarina vegetal com no mínimo 60% de lipídios: M Orégano: Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo d Pó para gelatina: Pó para gelatina, embalagem plás Pó para pudim: Pó para pudim, embalagem plástica d Sal refinado: Sal refinado iodado de mesa, de acor Vinagre de maçã: Vinagre de maçã,com tampa inviolá |
1.459,44 |
|
|
| 10/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
181,41 |
|
| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4939/2019 - CONFORME DANFE Nº025.626.456 SÉRIE 890.
Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 |
|
|
181,41 |
| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
217,65 |
|
| 17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4939/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
217,65 |
| 08/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
392,41 |
|
| 12/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4939/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
392,41 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
226,53 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4939/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
226,53 |
| 16/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
33,86 |
|
| 17/12/2019 |
SALDO REMANESCENTE! ANULADO CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL! |
-407,58 |
|
|
| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME NF N° 027.256.270 EMITIDA EM 11/12/2019
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 4939/2019
Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 |
|
|
33,86 |
| TOTAL |
1.051,86 |
1.051,86 |
1.051,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
