| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... .....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082...... -TROCA DE PNEUS;............ | 40,00 | 240,00 |
| 6.00 | ....MICRO-ÔNIBUS ISB 7372...... -MONTAGEM DE PNEU;......... | 40,00 | 240,00 |
| 3.00 | .......MICRO-ÔNIBUS ISK 8214..... -TROCA DE PNEU;................. | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... .....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082...... -TROCA DE PNEUS;............ ....MICRO-ÔNIBUS ISB 7372...... -MONTAGEM DE PNEU;......... .......MICRO-ÔNIBUS ISK 8214..... -TROCA DE PNEU;................. | 600,00 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 600,00 | ||
| 16/09/2019 | Pagamento de Empenho 4947/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
