| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
| Número do empenho: | 4948 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;..... -20KG DE GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO;................. | 11,56 | 231,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;..... -20KG DE GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO;................. | 231,12 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 231,12 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 4948/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,12 | ||
| TOTAL | 231,12 | 231,12 | 231,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
