Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3 X 4, CARTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ONDE NECESSITAM FAZER DOCUMENTAÇÃO;...
-FOTOS 3 X 4;.............. |
2.000,00 |
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| 10/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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380,00 |
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| 12/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4951/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000008,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 FOTOGRAFIAS 3X4,REALIZADO NO PERÍODO DE 17/06 A 02/09/2019.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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380,00 |
| 11/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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300,00 |
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| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4951/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 (15 CARTELAS DE FOTOGRAFIAS 3X4).CONFORME NFS-e nº201900000000009.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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300,00 |
| 12/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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600,00 |
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| 12/12/2019 |
SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO! |
-720,00 |
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| 19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF. A 30 CARTELAS FOTOGRAFIAS 3X4, CONFORME NOTA FISCAL N° 00010, EMITIDA EM 10/12/2019
PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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600,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
