| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO PARISOTTO ME |
| Número do empenho: | 4954 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:.. ...MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -REPARO 509;........... | 128,00 | 128,00 |
| 1.00 | -BOMBA DE PALHETA 308;.... | 385,00 | 385,00 |
| 1.00 | -PISTÃO DO AVANCO;.......... | 276,00 | 276,00 |
| 4.00 | -ROLETE 005;.............. | 62,00 | 248,00 |
| 1.00 | -ARRASTADOR;................ | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA REGULADORA;........... | 282,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:.. ...MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -REPARO 509;........... -BOMBA DE PALHETA 308;.... -PISTÃO DO AVANCO;.......... -ROLETE 005;.............. -ARRASTADOR;................ -VÁLVULA REGULADORA;........... | 1.649,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.649,00 | ||
| 17/09/2019 | Pagamento de Empenho 4954/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.649,00 | ||
| TOTAL | 1.649,00 | 1.649,00 | 1.649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
