| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
| Número do empenho: | 4965 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BRINQUEDO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS;................. -CASINHA TERAPEUTICA;..... | 689,00 | 689,00 |
| 1.00 | -FANTOCHE EMOÇÕES;......... | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | -CANTINHO DA LEITURA;......... | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | -ARRAMADO MONTANHA RUSSA;........ | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | -BALANÇA;............. | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | -QUEBRA CABEÇA RATOS;........ | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | -QUEBRA CABEÇA SAPOS;.......... | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | -DOMINO METADES;........ | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BRINQUEDO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS;................. -CASINHA TERAPEUTICA;..... -FANTOCHE EMOÇÕES;......... -CANTINHO DA LEITURA;......... -ARRAMADO MONTANHA RUSSA;........ -BALANÇA;............. -QUEBRA CABEÇA RATOS;........ -QUEBRA CABEÇA SAPOS;.......... -DOMINO METADES;........ | 1.341,00 | ||
| 03/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.341,00 | ||
| 15/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2019 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - 13302 | 1.341,00 | ||
| TOTAL | 1.341,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
