| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 4967 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM SUAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO;...................... -MÁSCARA CONTRA PÓ;.............. | 19,90 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM SUAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO;...................... -MÁSCARA CONTRA PÓ;.............. | 119,40 | ||
| 28/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 119,40 | ||
| 09/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2019 Jose Armando Dambros-ME - 3403 | 119,40 | ||
| TOTAL | 119,40 | 119,40 | 119,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
