| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 |
| Número do empenho: | 4973 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. ...GOL IYO 9649........... ...GOL IYO 9648.............. ...GOL IYO 9647............... ....GOL IXR 6044............... .....GOL IRX 6827................ ...AMBULANCIA IZG 7J06........... ....VAN DUCATO IUX 8797.......... -LAVAGEM VEÍCULO GOL;............ | 25,00 | 850,00 |
| 6.00 | -LAVAGEM VEÍCULO VAN;........... | 35,00 | 210,00 |
| 6.00 | -LAVAGEM VEÍCULO AMBULÂNCIA;... | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. ...GOL IYO 9649........... ...GOL IYO 9648.............. ...GOL IYO 9647............... ....GOL IXR 6044............... .....GOL IRX 6827................ ...AMBULANCIA IZG 7J06........... ....VAN DUCATO IUX 8797.......... -LAVAGEM VEÍCULO GOL;............ -LAVAGEM VEÍCULO VAN;........... -LAVAGEM VEÍCULO AMBULÂNCIA;... | 1.270,00 | ||
| 28/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.270,00 | ||
| 05/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2019 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 - 11100 | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
