| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V RIBAS VIEIRA |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DISTRIBUÍDO À PACIENTES DIÁBÉTICOS QUE NECESSITAM DE SEU USO CONTÍNUO DIÁRIO.............. -FITA HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES CADA................. (OBS.O CREDOR IRÁ FORNECER 10 APARELHOS COMO FORMA DE BONIFICAÇÃO)..................... | 24,15 | 2.511,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DISTRIBUÍDO À PACIENTES DIÁBÉTICOS QUE NECESSITAM DE SEU USO CONTÍNUO DIÁRIO.............. -FITA HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES CADA................. (OBS.O CREDOR IRÁ FORNECER 10 APARELHOS COMO FORMA DE BONIFICAÇÃO)..................... | 2.511,43 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.511,43 | ||
| 22/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2019 V RIBAS VIEIRA - 12560 | 2.511,43 | ||
| TOTAL | 2.511,43 | 2.511,43 | 2.511,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
