| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 264.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA,DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA O REFERIDO SERVIÇO,EQUIPADA E COM MOTORISTA HABILITADO CONFORME EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO Nº137/2018. (OBS:OS SERVIÇOS PRESTADOS ACONTECERAM NO PERÍODO DE 01 A 16/07/2019 QUANDO AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO ESTIVERAM IMPOSSIBILITADAS DE REALIZÁ-LO)...................... -PACIENTE: | 2,95 | 778,80 |
| 182.00 | -PACIENTE: IRENA DAGORT(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 10/07/2019)............... | 2,95 | 536,90 |
| 182.00 | -PACIENTE:MARIA GOMES ASSUNÇÃO(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 07/07/2019).. | 2,95 | 536,90 |
| 182.00 | -PACIENTE:DARLAN DA SILVA(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 06/07/2019).. | 2,95 | 536,90 |
| 285.00 | -PACIENTE:RONI FIUZA ANDRADE(HOSP.DA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL RS NO DIA 05/07/2019)..... | 2,95 | 840,75 |
| 182.00 | -PACIENTES:DAVI COIMBRA(LEVAR PARA CENTRO DE IMÁGENS DE CRUZ ALTA RS e JOÃO DARCI WRASE RETORNA COM ALTA DO HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 03/07/2019)............... | 2,95 | 536,90 |
| 182.00 | -PACIENTE:CLADINAR CLAIRSON WRAZE(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 01/07/2019)...................... | 2,95 | 536,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA,DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA O REFERIDO SERVIÇO,EQUIPADA E COM MOTORISTA HABILITADO CONFORME EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO Nº137/2018. (OBS:OS SERVIÇOS PRESTADOS ACONTECERAM NO PERÍODO DE 01 A 16/07/2019 QUANDO AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO ESTIVERAM IMPOSSIBILITADAS DE REALIZÁ-LO)...................... -PACIENTE: OLAVO MOREIRA(H.C.I. IJUÍ RS NO DIA 16/07/2019........ -PACIENTE: IRENA DAGORT(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 10/07/2019)............... -PACIENTE:MARIA GOMES ASSUNÇÃO(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 07/07/2019).. -PACIENTE:DARLAN DA SILVA(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 06/07/2019).. -PACIENTE:RONI FIUZA ANDRADE(HOSP.DA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL RS NO DIA 05/07/2019)..... -PACIENTES:DAVI COIMBRA(LEVAR PARA CENTRO DE IMÁGENS DE CRUZ ALTA RS e JOÃO DARCI WRASE RETORNA COM ALTA DO HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 03/07/2019)............... -PACIENTE:CLADINAR CLAIRSON WRAZE(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS NO DIA 01/07/2019)...................... | 4.304,05 | ||
| 16/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.304,05 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 4986/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.304,05 | ||
| TOTAL | 4.304,05 | 4.304,05 | 4.304,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
