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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MELISSA DE LARA DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4993 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 A 14/08/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E SAÚDE MENTAL NO AUDITÓRIO DA AMRIGS........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº089......... EMISSÃO DA PORTARIA:12/08/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 A 14/08/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E SAÚDE MENTAL NO AUDITÓRIO DA AMRIGS........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº089......... EMISSÃO DA PORTARIA:12/08/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
13/08/2019 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. 375,00
13/08/2019 ANULAÇÃO -375,00
13/08/2019 MOTIVO: servidora Melissa de Lara da Rosa, por telefone solicitou o cancelamento da diária, pois não irá realizar a viagem. -375,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00