| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO Nº965357,REF.A VALORES REPASSADOS AOS ESTAGIÁRIOS MENSALMENTE,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PAGTO.DAS SEGUINTES TAXAS ADMINISTRATIVAS:................. -REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19843947....................... | 105,41 | 105,41 |
| 1.00 | -REF,A FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19850153....................... | 45,68 | 45,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO Nº965357,REF.A VALORES REPASSADOS AOS ESTAGIÁRIOS MENSALMENTE,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PAGTO.DAS SEGUINTES TAXAS ADMINISTRATIVAS:................. -REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19843947....................... -REF,A FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19850153....................... | 151,09 | ||
| 02/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 105,41 | ||
| 02/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 45,68 | ||
| 23/01/2019 | Pagamento de Empenho 5/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 151,09 | ||
| TOTAL | 151,09 | 151,09 | 151,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
