| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1885.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS, ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 17/07/2019(145 KM DIÁRIOS....................... | 4,03 | 7.596,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS, ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 17/07/2019(145 KM DIÁRIOS....................... | 7.596,55 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 7.596,55 | ||
| 19/08/2019 | Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5000/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 151,93 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 5000/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.444,62 | ||
| TOTAL | 7.596,55 | 7.596,55 | 7.596,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 19/08/2019 | 151,93 | Lançada | |
| TOTAL | 151,93 |
