| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:. ....GOL IND 7946......... -CONSERTO DE PNEU;............... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM;............. | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | ..RETROESCAVADEIRA RONDON TURBO 4 X 4... -MONTAGEM DE PNEU;........... | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM;................ | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ...CAMINHÃO CAÇAMBA ILA 0036.... -LAVAGEM;................. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ..RETROESCAVADEIRA RONDON 4 X 4;. -LAVAGEM;.............. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU DIANT;........ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU TRASEIRO;..... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:. ....GOL IND 7946......... -CONSERTO DE PNEU;............... -LAVAGEM;............. ..RETROESCAVADEIRA RONDON TURBO 4 X 4... -MONTAGEM DE PNEU;........... -LAVAGEM;................ ...CAMINHÃO CAÇAMBA ILA 0036.... -LAVAGEM;................. ..RETROESCAVADEIRA RONDON 4 X 4;. -LAVAGEM;.............. -CONSERTO DE PNEU DIANT;........ -CONSERTO DE PNEU TRASEIRO;..... | 660,00 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 660,00 | ||
| 21/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2019 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 - 11100 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
