| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5014 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO;................... .......ISB 7372................ -BICO INJETOR SP0090533;......... | 55,00 | 220,00 |
| 6.00 | -BUCHA MOLA VOLARE;.......... | 40,00 | 240,00 |
| 1.00 | -MOLA AG1038-01;............. | 260,00 | 260,00 |
| 2.00 | -CORRENTE 1/4;........... | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | ........ISZ 8217............. -ROLAMENTO CARDAN R-251;....... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -GRAMPO DE MOLA GR000054;..... | 60,00 | 60,00 |
| 8.00 | .......ISK 8214.............. -PARAFUSO 10 X 60 COM PORCA;.... | 2,00 | 16,00 |
| 4.00 | .....IRE 0146................. -PARAFUSO 12 X 70;........... | 3,00 | 12,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 12 X 50;........... | 2,50 | 10,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 10 X 50;........... | 2,00 | 8,00 |
| 8.00 | -PORCA 12MM TRAVANTE;......... | 1,00 | 8,00 |
| 4.00 | -PORCA 10MM TRAVANTE;........ | 0,50 | 2,00 |
| 2.00 | -DISCO DE CORTE 12";........ | 28,00 | 56,00 |
| 2.00 | -DISCO DE CORTE 7";........... | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | .......IRA 3082............... -CONJUNTO LIMPADOR;....... | 705,00 | 705,00 |
| 2.00 | -BATENTE CHASSI;............. | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | -REPARO SETOR;............ | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO;................... .......ISB 7372................ -BICO INJETOR SP0090533;......... -BUCHA MOLA VOLARE;.......... -MOLA AG1038-01;............. -CORRENTE 1/4;........... ........ISZ 8217............. -ROLAMENTO CARDAN R-251;....... -GRAMPO DE MOLA GR000054;..... .......ISK 8214.............. -PARAFUSO 10 X 60 COM PORCA;.... .....IRE 0146................. -PARAFUSO 12 X 70;........... -PARAFUSO 12 X 50;........... -PARAFUSO 10 X 50;........... -PORCA 12MM TRAVANTE;......... -PORCA 10MM TRAVANTE;........ -DISCO DE CORTE 12";........ -DISCO DE CORTE 7";........... .......IRA 3082............... -CONJUNTO LIMPADOR;....... -BATENTE CHASSI;............. -REPARO SETOR;............ | 2.185,00 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.185,00 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Empenho 5014/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.185,00 | ||
| TOTAL | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
