O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5020 Data de lançamento: 15/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR.......................... 2.819,07 2.819,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2019 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR.......................... 2.819,07
29/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 2.819,07
29/08/2019 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5020/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 310,10
29/08/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5020/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 124,88
09/09/2019 Pagamento de Empenho 5020/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.384,09
TOTAL 2.819,07 2.819,07 2.819,07
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 29/08/2019 310,10 Lançada
ISS - LIVRE 29/08/2019 124,88 Lançada
TOTAL   434,98    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração