| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 5048 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PEÇA PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO ISZ 8712,QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.ENS.ESP. RESINA BERNHARD;..... -FECHADURA DA PORTA;.......... | 189,09 | 378,18 |
| 1.00 | -BATENTE PORTA L;............. | 74,29 | 74,29 |
| 2.00 | -BATENTE FECHADURA;.......... | 171,67 | 343,34 |
| 1.00 | -MACANISMO ELET;........ | 1.461,38 | 1.461,38 |
| 1.00 | -FECHADURA HASTE;........ | 903,58 | 903,58 |
| 1.00 | -SUPORTE SUPERIOR;....... | 578,16 | 578,16 |
| 1.00 | -SUPORTE SUP.PTR=1336735080;... | 210,00 | 210,00 |
| 2.00 | -KIT BUCHA ESPAC;.......... | 68,84 | 137,68 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO 1;.......... | 103,81 | 103,81 |
| 1.00 | -KIT DISCO PLATO;............ | 2.369,64 | 2.369,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PEÇA PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO ISZ 8712,QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.ENS.ESP. RESINA BERNHARD;..... -FECHADURA DA PORTA;.......... -BATENTE PORTA L;............. -BATENTE FECHADURA;.......... -MACANISMO ELET;........ -FECHADURA HASTE;........ -SUPORTE SUPERIOR;....... -SUPORTE SUP.PTR=1336735080;... -KIT BUCHA ESPAC;.......... -FILTRO DE ÓLEO 1;.......... -KIT DISCO PLATO;............ | 6.560,06 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.560,06 | ||
| 17/09/2019 | Pagamento de Empenho 5048/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.560,06 | ||
| TOTAL | 6.560,06 | 6.560,06 | 6.560,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
