| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082664341;.................... | 712,95 | 712,95 |
| 1.00 | -3082442214;............... | 1.013,59 | 1.013,59 |
| 1.00 | -4002288752;.............. | 1.278,39 | 1.278,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082664341;.................... -3082442214;............... -4002288752;.............. | 3.004,93 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL....Conforme Nota Fiscal Nº U/043531708; U/043533640; U/043535003; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082664341;.................... -3082442214;............... -4002288752;.............. | 3.004,93 | ||
| 04/09/2019 | Pagamento de Empenho 5052/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.004,93 | ||
| TOTAL | 3.004,93 | 3.004,93 | 3.004,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
