| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5053 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082092993;.............. | 133,84 | 133,84 |
| 1.00 | -4001615332;................ | 155,26 | 155,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082092993;.............. -4001615332;................ | 289,10 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....Conforme Nota Fiscal Nº U/043744394; U/043533638; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082092993;.............. -4001615332;................ | 289,10 | ||
| 04/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 289,10 | ||
| TOTAL | 289,10 | 289,10 | 289,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
